Tarjetas de Credito

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Cómo cargar una nueva Tarjeta
En el menú principal del Sistema, vaya por Tablas – Tablas de Clientes, Proveedores, Artículos, etc

Una vez aquí, tilde obre el título Tarjetas. A la derecha de la pantalla va a aparecer una tabla con todas las tarjetas cargadas hasta el momento.Seleccione cualquiera y vaya a Datos

Se va a abrir otra ventana con los datos de la tarjeta seleccionada, y con un renglón inferior señalado con un asterisco

Es en este renglón señalado con el asterisco donde se tienen que cargar los datos de la nueva tarjeta.

Es importante completar todos los datos. La Cuenta Contable que se pide para Venta Contado es la que se usa para cobros con Tarjeta en Recibos, Anticipos y Ventas Contado. También se pide aquí cuál va a ser la Cuenta de Presentación de los cupones de esta tarjeta. (La cuenta de liquidación se verá más adelante).
Al completar la línea y tildando sobre el botón Refrescar, ya podemos ver a la nueva tarjeta en la lista

Cómo cargar al Sistema un pago recibido con Tarjeta de Crédito / Débito como medio de pago
 Ingresar los datos del Recibo / Anticipo / Venta Contado como de costumbre
 En el momento de colocar la forma de pago, seleccionar Tarjeta. Aquí hay que cargar una línea por cada cupón de pago con sus respectivos datos

 Seleccionar otras formas de pago si las hubiera y grabar el comprobante

 Cómo ingresar al sistema la presentación de uno o más cupones (cierre de lote)
Dentro del módulo de Finanzas, ingrese por Tarjetas

Elija Presentación, y seleccione la tarjeta correspondiente. Es importante tener en cuenta qué departamento se selecciona aquí, ya que solamente nos va a mostrar para presentar los cupones que se encuentran en dicho departamento (corresponde al departamento que recibió el pago o al que se le transfirió con Apertura / Cierre de Caja).

Vaya por Búsqueda para elegir los cupones de una lista, o por mostrar para presentar todos los cupones. Si elige la opción Búsqueda, seleccione los cupones que va a presentar y tilde Seleccionar. Esto le trae dichos cupones a la pantalla principal

Ahora grabe la Presentación
Cómo ingresar al Sistema la liquidación de una o más Presentaciones
En la misma pantalla donde ingresamos la presentación de los cupones, vaya ahora por Liquidación. Seleccione Tarjeta, Departamento y el resto de los datos del encabezado. Observe que es aquí donde se pide la cuenta de Liquidación

Vaya por Búsqueda o Mostrar de la misma forma que en la Presentación, para definir qué presentación / es se quiere / n liquidar (Ver punto 3 – c )
Tilde sobre los botones Gastos y / o Otros Impuestos para cargar comisiones descontadas o retenciones / percepciones sufridas respectivamente.
Grabe la liquidación


ANEXO: En el encabezado de las pantallas de Liquidación y Presentación aparece el campo Comprobante”.
En caso de querer crear un nuevo comprobante para seleccionar en este campo, ir por Tablas / Tablas de Configuración / Tablas Generales / Comprobantes

Ir hasta el último renglón, que tiene un asterisco, y cargar el nuevo comprobante.
En el campo “Tipo”, desplegar y elegir “Liq. Tarjeta” o “Presentación Tar.” Según corresponda. Completar el resto de los datos

Con esto tendremos la opción de elegir este nuevo comprobante en el proceso correspondiente