Anticipo de Clientes

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1. Ingrese por Finanzas/Movimiento de Fondos/ Cuentas a Cobrar/Anticipo de Clientes. Complete los campos, coloque el importe y la cuenta contable a la que va a asignar al ingreso del anticipo.
   
   
   
   1. Luego seleccione en la parte superior como va a ser pagado ese anticipo: efectivo, cheques de terceros, transferencia, etc.
   
   
   En el ejemplo se selecciona efectivo
   
   
   
   Note que este paso es necesario, ya que sino le va a dar error, siempre le debe quedar en el campo a cobrar y cobrado en mismo importe como se muestra en la siguiente imagen
   
   
   
   1. Clic en Grabar.
   
   
   
   
   
   
   ¿Cómo aplicar un Recibo/NC a Clientes?
   
   Si despliega en el campo comprobante le traerá para elegir recibos o N/Créditos para aplicar a las facturas.
   
   
   Seleccione el anticipo que cargo (recibo), flecha hacia abajo del teclado y clic en búsqueda
   
   
   Se abrirá una ventana con las facturas a aplicar a dicho recibo,
   
   Seleccione el comprobante correspondiente y haga clic en Seleccionar
   
   Por último, clic en Grabar