Cuentas a Pagar- Carga de Saldo Iniciales de Proveedores

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En el caso de que el proveedor tenga un saldo inicial a favor, se deberá ingresar un ajuste crédito.

Para ello deberá ir por Compras/Ingreso/Ajuste Crédito.

1. Seleccione el Proveedor, comprobante y luego flecha hacia abajo como se muestra en la siguiente imagen.

2.Coloque el importe correspondiente (en pesos o dólares).

1. Click en Grabar

En el caso de que el proveedor  tenga deudor  ,  deberá ingresarlo por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Pagar/Anticipo a Proveedores

Seleccione al proveedor y luego flecha hacia abajo.

Complete el importe, IVA, etcétera

1. Elija la forma de pago que se encuentran en la parte superior (efectivo, cheques propios, de terceros, etc.). En el ejemplo la forma de pago seleccionada fue efectivo y se han llenado los campos como muestra la siguiente imagen.
   
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