Emision de Ordenes de Pago

Orden de Pago a Proveedores:

Por Fianzas /Cuentas a Pagar/ Orden de Pago a Proveedores, ingresar el proveedor, informando en cada campo los datos correspondientes

Con clik en Mostrar/Búsqueda, llamar los comprobantes pendientes de cancelación

Seleccionar los que se van a cancelar y cerrar la pantalla
Si se deben efectuar retenciones click en Calcular

Seleccionar las distintas formas de pago en el boton correspondiente: Efectivo/Cheques de Terceros/Documentos/Transferencias/Cheque Propio

Si se utiliza como forma de pago Cheque Propio, seleccionar el cheque de la tabla desplegable

Completar el monto a pagar y Grabar