Devolución de Valores a Clientes

En el caso de devolución de Cheques (no depositados) a Clientes, proceder de la siguiente forma:
1-Emitir al Cliente una Nota de Crédito por al cancelación de la operación

2-Por Orden de Pago Tesorería, dar de baja el valor de la cartera, seleccionándolo por el botón Cheques de Terceros  y utilizando como cuenta contable Deudores por Ventas

3-Por último por Facturación/Ajuste Débito, realizar un ajuste a la Cta Cte por la N. Credito emitida

De esta forma la Cta Cte arrojará el saldo correcto