Emision OP con Documentos Propios

1-Generar una OP de Tesorería  ingresando por el botón Doc. Propios el detalle de los mismos

2-Al momento de su vencimiento , por Pago Documentos, seleccionarlo por el botón Búsqueda

3-Seleccionar la forma de Pago, en el ej. Cheque Propio , y Grabar

4-Al consultar el Rpt de Ficha de Documentos se ve el detalle de los mismos

5-ó en el Rpt Documentos a Pagar , el detalle por fecha de vencimiento.